|
|
 НОВИНИ 11:57 |
|
|
Публично обсъждане на проекта на Бюджет 2012 г. на Община Берковица |
Днес от 10:00 часа се проведе обсъждане с местната общност на параметрите на проектобюджета за настоящата година.
Основни изводи по проекта на Бюджет 2012 г.:
1. Бюджет 2012 г. на Община Берковица е съставен съгласно изискванията на Закона за държания бюджет на Република България за 2012г. /ЗДБРБ/ и разпоредбите на Постановление №367 на Министерски съвет за изпълнението на държания бюджет на Република България за 2012 г.
Бюджетните взаимоотношения с централния бюджет са уредени съгласно механизъм за определяне субсидиите от Централния бюджет /Приложение №5 към чл.10, ал.1 от ЗДБРБ/.
Чрез общинският бюджет се финансират делегираните от държавата дейности и местните дейности - общо 28 второстепенни бюджетни разпоредители - училища, детски градини, Център за работа с деца, кметства, социални заведения, детска ясла, социален патронаж и комунални дейности
2. Приходна част на бюджета
2.1. Приходи за държавна дейност
При съставяне на бюджета, средствата за делегираните от държавата дейности са планирани съгласно държавния стандарт и брой ученици в училищата, децата в детската градина и настанени в социалните домове и планирани в рамките на Приложение №6 към чл.11, ал. 2 от ЗДБРБ 2012 година и преходния остатък.
Планът за приходи за държавна дейност се намалява спрямо 2011 г. с 238 000 лв. Това се дължи на:
- намален брой на ученици – - 45 000 лв.
- намален брой настанени в ДДЛРГ - - 92 000 лв.
- намален стандарт за Общинска администрация – -9 000 лв.
Увеличен е стандартът за 1 ученик с 33 лв , 1 дете в детска
градина – 20 лв и запазване на стандартите за социалните домове и читалищата;
2.2. Приходи за Общинска дейност
Общинските дейности се финансират съгласно чл.10, ал.1 от ЗДБРБ 2012г. с Обща изравнителна субсидия, целева субсидия за капиталови разходи и се допълват с данъчните приходи, прогнозирани от Дирекция „Местни данъци и такси” към Общинска администрация и с постъпления от операции с общинско имущество и местни такси, чиито размери се определят от Общински съвет. Планираните приходи са 3 137 135 лв, при изпълнение на приходи за 2011 г. 3 046 094 лв. Като:
- е запазена целева субсидия -
- намален е преходният остатък от целеви средства с -142 000 лв, но въпреки това е добър 70 735 лв.
- намален е планът за собствени приходи с цел залагане на реалистични резултати с - 39 000 лв.
- за поредна година Общината не увеличава таксите за детски градини, детска ясла, социален патронаж, чистота както и местните данъци, дори намали промилите на ТБО за юридически лица.
2.3. ВСИЧКО ПРИХОДИ БЮДЖЕТ 2012 г. 9 875 808 лв.
2.4. Ако към плана по бюджет добавим и наличните в извънбюджетните сметки над 6 млн лв., то стартовия план на бюджета за 2012 г. става над 16 млн лв.
Основен извод:
Въпреки световната финансова и икономическа криза и намалените субсидии по линия на бюджета, в резултат на привлечените средства по програми и проекти Община Берковица заедно със средствата по извънбюджетната сметка стартира с един добър бюджет.
3. Разходна част на бюджета за 2012 година е в размер на
9 875 808 лева
3.1. Разходите за делегираните от държавата дейности за 2012 г. са разработени на база натурални и стойности показатели заложени в стандартите, утвърдени с Решение на Министерски съвет №265 от 2010 г. (изм. и доп. с РМС 668/2011г. и РМС805/2011г.) за разпределение на дейностите и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности (ОбА, Отбрана и сигурност, Образование, Здравеопазване, Социално осигуряване и грижи, Читалища).
Р А З Х О Д И
Общо разходи: 9 875 808 лв.
1. Разходи за общински дейности 2 868 177 лв.
в т.ч. капиталови разходи 203 100 лв.
2. Разходи за държавни дейности от общински
приходи 267 920 лв.
3. Разходи за държавни дейности с държавни 6 739 711 лв.
РАЗХОДИ ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ
/ПО ФУНКЦИИ/ 2 868 808 лв.
1.Общи държавни служби 724 809 лв.
2.Образование 222 560 лв.
3.Здравеопазване 80 000 лв
4.Соц осигур. 170 000 лв.
5.Жил. строит. и БКС 1 213 442 лв.
6.Почивно дело и физкултура 55 000 лв.
7.Култура 97 000 лв.
8.Иконом.дейности и услуги 405 000 лв.
9.Разходи за лихви 12 000 лв.
РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ 267 920 лв.
1.Общи държавни служби 246 000 лв.
2.Образование 19 335 лв.
3.Здравеопазване -
2.Социално осигуряване 2 585 лв.
РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ /ПО ФУНКЦИИ 6 739 711 лв.
1.Общи държавни служби 657 781 лв.
2.Отбрана и сигурност 80 629 лв.
3.Образование 3 307 880 лв.
4.Здравеопазване 353 707 лв.
5.Социални дейности 2 241014 лв.
6.Култура 98 700 лв.
3.4. Изводи за разходите
- намален е броят на учениците в УВЗ и броят на настанените в социалните заведения;
- намалени са разходите за Общинска администрация с 9 600лв;
- увеличени са плановите разходи за детска ясла, социален патронаж, кметства и др.;
- голямата част от второстепенните разпоредители са с добри преходни остатъци – от 1 000 до 70 000 лв.;
- на база плана и отчетените разходи по мероприятия за 2011 г. в резултат на предприеманите действия се очаква, въпреки трудностите, всички мероприятия да функционират нормално и през 2012 г.
4. Социална ориентация на Бюджет 2012 г. :
План за бюджет 2012 г. отново е социално ориентиран. Дейностите на детските градини, детската ясла и социален патронаж отново ще бъдат дофинансирани, като събираните такси не се увеличават и покриват по-малко от половината разходи за тези социални услуги. Отново са заложени средства за всяко родено дете през 2012 г., 15 000 лв за подпомагане дейността на клубовете на възрастни и увредени хора в общината, 50 000 лв за спортните клубове, 7 000 лв за Туристическо дружество Берковица и 10 000 лв за социално подпомагане.
5. Подсигурени инвестиции през 2012 година
БЮДЖЕТНИ - СОБСТВЕНИ, ЦКР, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
1. Ремонт на ДСХ I и II етаж – Красива България 240 000 лв.
2. Реконсрукция и изграждане на ул. "Александровска" 1 651 048 лв
3. Реконструкция и изграждане на ул. "Николаевска" 1 680 000 лв
4. Почистване на Берковска река и река Раковица 1 051 444 лв
5. Енергийна ефективност на подобряване на образователната инфраструктура 813 000 лв
6. Отклонение Бистрилица и отклонение Комарево и Костенци 298 000 лв
7. Съфинансиране на програми и проекти 120 000 лв
8. Целеви капиталови разходи по ЗДБРБ – 2012 година 96 300 лв
ОБЩО 5 949 792 лв
6. И през 2012 година общината ще продължава да привлича допълнително средства за ремонти, строителство и инвестиции чрез използване на Еврофондовете и други програми и проекти, като очакваме да надвишим постигнатото за 2011 година.
7. Смело можем да прогнозираме, че въпреки трудностите и през 2012 години ще запазим финансовата стабилност на общината и ще преизпълним плана чрез привличане на средства по програми и проекти.
|
| 30 Януари 12, 11:57
|
|
